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第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：北海市海洋局2024部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、北海市本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、北海市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第三部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
(一)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海洋事業(yè)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂海洋主體功能區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)。
(二)推動(dòng)海洋綜合管理領(lǐng)域科技發(fā)展。制訂并實(shí)施海洋綜合管理領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃。配合有關(guān)部門制訂涉海技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，參與海洋綜合管理信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展海洋綜合管理對(duì)外交流合作。參與處理涉外海洋事務(wù)。
(三)負(fù)責(zé)起草市海洋管理工作的規(guī)范性文件草案。監(jiān)督查處海洋違法案件。
(四)承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估及信息發(fā)布的職責(zé)。組織實(shí)施全市海洋經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)、核算工作。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化全市海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議。
(五)負(fù)責(zé)海域使用和海島保護(hù)利用管理，優(yōu)化海域海島開(kāi)發(fā)利用秩序。負(fù)責(zé)實(shí)施用海用島相關(guān)制度、海域和無(wú)居民海島有償使用制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理海域和無(wú)居民海島使用。協(xié)助開(kāi)展海域勘界工作。負(fù)責(zé)實(shí)施全市海域海島使用論證、評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)工作。
(六)參與實(shí)施海洋生態(tài)、海域海岸帶、海島修復(fù)政策、制度、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和海洋生態(tài)紅線制度、海洋生態(tài)修復(fù)有關(guān)重大工程。指導(dǎo)縣(區(qū))海洋生態(tài)修復(fù)工作。
(七)負(fù)責(zé)海洋觀測(cè)預(yù)報(bào)、生態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)和防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，擬訂海洋觀測(cè)預(yù)報(bào)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展海洋災(zāi)害預(yù)警報(bào)和海洋自然災(zāi)害影響評(píng)估。參與重大海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。擬訂海域、海岸帶和海島用途管制的制度規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)依法維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益，會(huì)同有關(guān)部門組織研究維護(hù)海洋權(quán)益的政策的措施并組織實(shí)施，協(xié)助在管轄海域?qū)嵤┒ㄆ诰S權(quán)巡航執(zhí)法制度。
(九)負(fù)責(zé)海洋監(jiān)察和漁政、漁港監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施休漁禁漁等制度；管理漁業(yè)無(wú)線電通信；負(fù)責(zé)全市海洋漁業(yè)資源、水生生物濕地、水產(chǎn)種質(zhì)資源和水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；管理海洋監(jiān)察和漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍。
(十)擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)海洋漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整；負(fù)責(zé)海洋漁業(yè)養(yǎng)殖、增殖、捕撈和苗種管理工作；指導(dǎo)水產(chǎn)品市場(chǎng)體系和漁業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；組織、指導(dǎo)漁業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)工作；組織實(shí)施海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治和海洋水生動(dòng)植物防疫檢疫工作。
(十一)承擔(dān)海洋水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。發(fā)布有關(guān)海洋水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)海洋水產(chǎn)品質(zhì)檢體系建設(shè)；負(fù)責(zé)無(wú)公害水產(chǎn)品管理的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主管部門市海洋局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、海洋經(jīng)濟(jì)科、海域海島管理科、海洋預(yù)警監(jiān)測(cè)科、漁業(yè)管理科、漁政漁港監(jiān)督科7個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
下屬事業(yè)單位8個(gè)，其中：參公事業(yè)單位2個(gè)，公益一類事業(yè)單位3個(gè)，公益二類事業(yè)單位3個(gè)。具體單位名稱及性質(zhì)見(jiàn)下表：
第二部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出體情況表
六、一般公共預(yù)算基本支體情況出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、北海市本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十一、北海市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
注：上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第三部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)本年度收入預(yù)算5119.21萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算3814.56萬(wàn)元，同比增加1304.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺(tái)工程款。
1.一般公共預(yù)算撥款收入5119.21萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
(二)本年度支出預(yù)算5119.21萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算3814.56萬(wàn)元，同比增加1304.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺(tái)工程款。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出503.06萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出110.04萬(wàn)元。
3.農(nóng)林水支出11.08萬(wàn)元。
4.自然資源海洋氣象等支出3978.42萬(wàn)元。
5.住房保障支出220.14萬(wàn)元。
6.糧油物資儲(chǔ)備支出296.48萬(wàn)元。
二、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算撥款(本級(jí))5119.21萬(wàn)元，上年度3814.56萬(wàn)元，同比增加1304.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺(tái)工程款。
三、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
1.本年度基本支出預(yù)算3030.31萬(wàn)元，上年度2374.54萬(wàn)元，同比增加655.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28元，上年度1717.20元，同比增加864.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.3%；本年度商品和服務(wù)支出276.17萬(wàn)元，上年度269.44萬(wàn)元，同比增加6.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.24%；本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.86萬(wàn)元，上年度387.9萬(wàn)元，同比減少215.04萬(wàn)元，同比下降55.4%。主要原因：①上年度聘用人員工資福利在“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”科目列支，本年度聘用人員工資福利在“工資福利支出”科目列支；②本年度基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
2.本年度項(xiàng)目支出預(yù)算2088.9萬(wàn)元，上年度1440.02萬(wàn)元，同比增加648.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺(tái)工程款。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算5119.21元，上年度3814.56萬(wàn)元，同比增加1304.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%。
本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5119.21元，上年度3814.56萬(wàn)元，同比增加1304.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.2%。
1.本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出503.06萬(wàn)元，上年度468.07萬(wàn)元，同比增加34.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4%。
2.本年度衛(wèi)生健康支出110.04萬(wàn)元，上年度116.12萬(wàn)元，同比減少6.08萬(wàn)元，同比下降5.2%。
3.本年度農(nóng)林水支出11.08萬(wàn)元，上年度9萬(wàn)元，同比增加2.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.1%，主要原因：增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全投入成本。
4.本年度自然資源海洋氣象等支出3978.42萬(wàn)元，上年度3033.06萬(wàn)元，同比增加945.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.1%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺(tái)工程款。
5.本年度住房保障支出220.14萬(wàn)元，上年度188.31萬(wàn)元，同比增加31.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%。
6.本年度糧油物資儲(chǔ)備支出296.48萬(wàn)元，上年度0萬(wàn)元，同比增加296.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因：新增海上綜合執(zhí)法平臺(tái)一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
本年度基本支出預(yù)算3030.31萬(wàn)元，上年度2374.54萬(wàn)元，同比增加655.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.6%。
本年度項(xiàng)目支出預(yù)算2088.9萬(wàn)元，上年度1440.02萬(wàn)元，同比增加648.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%。
分項(xiàng)說(shuō)明如下：
1.本年度行政單位離退休143.12萬(wàn)元，上年度89.99萬(wàn)元，同比增加53.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59%。主要原因：提高離退休人員生活補(bǔ)助。
2.本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237.92萬(wàn)元，上年度251.08萬(wàn)元，同比減少13.16萬(wàn)元，同比下降5.2%。
3.本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出118.96萬(wàn)元，上年度125.54萬(wàn)元，同比減少6.58萬(wàn)元，同比下降5.2%。
4.本年度行政單位醫(yī)療86.91萬(wàn)元，上年度91.28萬(wàn)元，同比減少4.37萬(wàn)元，同比下降4.7%。
5.本年度行政運(yùn)行1747.29萬(wàn)元，上年度1257.09萬(wàn)元，同比增加490.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.9%。主要原因：本年度基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
6.本年度一般行政管理事務(wù)559.89萬(wàn)元，上年度456.2萬(wàn)元，同比增加103.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.7%，主要原因：新增海洋工作管理經(jīng)費(fèi)。
7.本年度海域與海島管理217.3萬(wàn)元，上年度26萬(wàn)元，同比增加191.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)735%。主要原因：增加填海成本、項(xiàng)目用海等工程項(xiàng)目。
8.本年度自然資源國(guó)際合作與海洋權(quán)益維護(hù)61.2萬(wàn)元，上年度504萬(wàn)元，同比減少442.8萬(wàn)元，同比下降87.8%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約過(guò)緊日子相關(guān)要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。
9.本年度海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)警監(jiān)測(cè)7萬(wàn)元，上年度23.94萬(wàn)元，同比減少16.9萬(wàn)元，同比下降70.7%，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約過(guò)緊日子相關(guān)要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。
10.本年度其他自然資源事務(wù)支出1232.42萬(wàn)元，上年度420.88萬(wàn)元，同比增加811.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)193%，主要原因：新增執(zhí)法平臺(tái)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)收入。
11.本年度住房公積金220.14萬(wàn)元，上年度188.3萬(wàn)元，同比增加31.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%。
12.本年度事業(yè)單位醫(yī)療23.13萬(wàn)元，上年度24.84萬(wàn)元，同比減少1.71萬(wàn)元，同比下降6.8%。
13.本年度事業(yè)運(yùn)行449.79元，上年度344.96萬(wàn)元，同比增加104.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.3%。主要原因：本年度基礎(chǔ)性績(jī)效工資增量納入年初預(yù)算。
14.本年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全11.08萬(wàn)元，上年度9萬(wàn)元。同比增加2.08萬(wàn)元，同比上升23.1%。主要原因：增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)成本。
15.本年度事業(yè)單位離退休3.06萬(wàn)元，上年度1.46萬(wàn)元，同比增加1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109%，主要原因：新增事業(yè)單位退休人員。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算基本支出3030.31萬(wàn)元，上年度2374.54萬(wàn)元，同比增加655.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28萬(wàn)元，上年度1717.20萬(wàn)元，同比增加864.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.3%，主要原因是本年度聘用人員工資福利支出在此科目列支和本年度基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)、基礎(chǔ)性績(jī)效工資增量納入年初預(yù)算；本年度商品和服務(wù)支出276.17萬(wàn)元，上年度269.44萬(wàn)元，同比增加6.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.4%；本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.86萬(wàn)元，上年度387.9萬(wàn)元，同比減少215.04萬(wàn)元，同比下降55.4%，主要原因是上年度聘用人員工資福利支出在此科目列支。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算36.06萬(wàn)元，上年度35.97萬(wàn)元，同比增加0.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)12.48萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5.17萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.9萬(wàn)元。分項(xiàng)說(shuō)明如下：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元。全年使用財(cái)政撥款安排1個(gè)局機(jī)關(guān)、8個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。上年度預(yù)算安排參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。主要原因是：根據(jù)市財(cái)政局相關(guān)要求，本部門不能自行制定出國(guó)(境)計(jì)劃及預(yù)算，只能根據(jù)實(shí)際工作情況在“三公”經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行調(diào)劑。
2.本年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年度0元；本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元，上年度13.3萬(wàn)元，同比減少0.8萬(wàn)元，同比下降6%。主要原因：局屬單位執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)損1輛。
本部門共有保有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，主要用于地角、鐵山港、潿洲島等三地碼頭巡邏工作；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，主要用于海域海島監(jiān)視監(jiān)測(cè)；其他用車2輛，主要是檢測(cè)用車，主要用于海城區(qū)、銀海區(qū)、鐵山港區(qū)、合浦等地下鄉(xiāng)檢測(cè)抽樣工作。本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.5萬(wàn)元，平均每輛1.79萬(wàn)元。
3.本年度公務(wù)接待費(fèi)12.48萬(wàn)元，上年度12.4萬(wàn)元，同比增加0.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%。主要原因：因海洋與漁業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)增加工作人員9名，而增加定額公用經(jīng)費(fèi)。
4.本年度會(huì)議費(fèi)5.17萬(wàn)元，上年度4.78萬(wàn)元，同比增加0.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.1%。
5.本年度培訓(xùn)費(fèi)5.9萬(wàn)元，上年度5.5萬(wàn)元，同比增加0.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2%。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本年度及上年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
本年度及上年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算273.94萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.5%，同比增加40.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%。主要用于單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按北海市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：本年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.5萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算2%，同比增加13.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.4%。主要用于單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按北海市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年政府采購(gòu)預(yù)算205.97萬(wàn)元，同比減少470.95萬(wàn)元，下降69.5%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算25.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的12.3%，同比增加18.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)290%，增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
政府采購(gòu)資金類型：一般公共預(yù)算撥款205.97萬(wàn)元，上年結(jié)余收入安排資金0萬(wàn)元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物采購(gòu)101.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算49.2%；工程采購(gòu)0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，服務(wù)采購(gòu)104.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的50.8%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門共有車輛7輛，其中，副部(省)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是檢測(cè)用車，主要用于海城區(qū)、銀海區(qū)、鐵山港區(qū)、合浦等地下鄉(xiāng)檢測(cè)抽樣工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備9臺(tái)。
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制等情況說(shuō)明
1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及北海市本級(jí)項(xiàng)目30個(gè)，預(yù)算資金5137.9萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱填海成本測(cè)算，預(yù)算資金85.95萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為委托技術(shù)單位開(kāi)填海成本評(píng)估工作，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.填海成本評(píng)估報(bào)告(≥2份)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.通過(guò)土地(海洋)審批委員會(huì)審會(huì)審議(=100%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2024年12月底前完成(=100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.預(yù)算成本控制率(≤100%)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.完成項(xiàng)目填海成本評(píng)估，為項(xiàng)目換發(fā)土地證提供依據(jù)，有效推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)(提升)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度(≥90%)。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱海岸線修測(cè)項(xiàng)目，預(yù)算資金35萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為實(shí)地開(kāi)展海岸線修測(cè)工作，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.海岸線修測(cè)成果(≥1份)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)各級(jí)專家評(píng)審以及通過(guò)國(guó)家審查同意(=100%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2024年12月底前完成(=100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.預(yù)算成本控制率(≤100%)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.進(jìn)一步明確海陸分界線，加強(qiáng)海岸線保護(hù)與利用管理(提升)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度(≥90%)。
第四部分：名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：北海市海洋局2024年部門預(yù)算表
原標(biāo)題：北海市海洋局2024年部門預(yù)算
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